账务处理: 借:以前年度损益调整(去年收入数), 借:应交税费-应交增值税-销项税额, 贷:应付账款(银行存款) 借:库存商品;月末, 贷:以前年度损益调整, 借:利润分配-未分配利润, 贷:以前年度损益调整 或者: 借:未分配利润, 贷:应收账款, 应交税费-应交增值税-销项税额(红数)。 小企业会计准则可以不做追溯或是使用利润分配-未分配利润代替以前年度损益调整。 |
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